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省凯时K66情况集团拟对安徽省凯时K66情况工业集团资产治理公司（原安徽盐业后勤治理效劳有限责任公司，以下简称“后勤公司”或“资产治理公司”）原总经理王见同志进行离任经济责任审计暨内控监督评价专项审计。现接纳比选采购方法确定1家中介机构，具体事宜如下：
一、审计项目基本情况
（一）资产治理公司基本情况
后勤公司建立于2016年11月,系省凯时K66情况集团（原省盐业集团）直属（控股）子公司,公司注册资本500万元（实收资本200万元），住所：合肥市庐阳区长江路146号。公司主要经营规模：餐饮住宿、旅游广告、物业治理效劳、建筑装置维修、情况卫生治理、百货烟酒食品、果品蔬菜零售、劳务派遣、不动产经营租赁等。截至2023年10月末资产总额150万元，净资产106万元。2023年11月后勤公司更名为资产治理公司，注册资本变换为1000万元。
（二）资产治理公司原总经理王见同志任职情况
2018年12月，王见同志任安徽盐业后勤治理效劳有限责任公司总经理；2023年10月31日，免去其任职的安徽盐业后勤治理效劳有限责任公司总经理职务。
二、审计目标
（一）经济责任审计目标
客观评价王见同志在原后勤公司任职期间的履职情况，并针对发明的问题准确界定责任，增进资产治理公司增强内部治理、深化革新、提升生长质量。
（二）内部控制体系监督评价审计目标
围绕重点业务、要害环节和重要岗位对资产治理公司的内部控制建立与实施情况开展监督评价，准确揭示资产治理公司危害隐患和内部控制缺陷，增进资产治理公司不绝优化内部控制体系。
三、审计期间和规模
（一）审计期间
1.经济责任审计期间为2020年11月1日-2023年10月31日，须要时追溯到以前年度。
2.内部控制体系监督评价基准日为2023年12月31日，内部控制体系执行有效性评价期间为2023年度。
（二）审计规模
1.经济责任审计规模为：全面审计2023年10月末资产治理公司的资产欠债情况及2021年以来内部经营治理情况。
2.内部控制体系监督评价规模：全面审计资产治理公司内部控制体系设计及执行情况。
四、审计主要内容
（一）经济责任审计主要内容
1.贯彻执行党和国家经济目标政策、上级单位及集团公司决策安排，推动企业可连续生长情况。
2.企业生长战略计划的制定、执行和效果情况。
3.重大经济事项的决策、执行和效果情况。
4.企业法人治理结构的建立、健全和运行情况，内部控制制度的制定和执行情况。
5.企颐魅招标采购治理情况。
6.企业财务的真实正当效益情况，危害管控情况，遵守有关执规律则和财经纪律情况。
7.在经济运动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业划定情况。
8.国有资本保值增值情况，有关目标责任制完成情况。
9.以往审计发明问题的整改情况。
10.其他需要审计的内容。
（二）内部控制体系监督评价主要内容
凭据《企业内部控制基本规范》及其应用指引以及省凯时K66情况集团和资产治理公司的内部控制制度，围绕重点业务、要害环节，从内部情况、危害评估、控制运动、信息与相同、内部监督五要素出发，对2023年末资产治理公司内部控制设计有效性和2023年资产治理公司内部控制运行情况进行全面、客观的评价。主要内容包括：
1.内部情况评价，以组织架构、生长战略、人力资源、企业文化、社会责任等应用指引为依据，结合本企业的内部控制制度，对内部情况的设计及实际运行情况进行认定和评价；
2.危害评估机制评价，以《企业内部控制基本规范》有关危害评估要求，以及各项应用指引中所列主要危害为依据，结合本企业的内部控制制度，对日常经营治理历程中的危害识别、危害剖析、应对战略等进行认定和评价；
3.控制运动评价，以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中的控制步伐为依据，结合本企业的内部控制制度，对相关控制步伐的设计和运行情况进行认定和评价；
4.信息与相同评价，以内部信息通报、财务报告、信息系统等相关应用指引为依据，结合本企业的内部控制制度，对信息收集、处理和通报的实时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的宁静性，以及利用信息系统实施内部控制的有效性等进行认定和评价；
5.内部监督评价，以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求，以及各项应用指引中有关日常管控的划定为依据，结合本企业的内部控制制度，对内部监督机制的有效性进行认定和评价。
6.合规有效性评价，凭据《安徽省省属企业合规治理步伐》《安徽省省属企业合规治理指引（试行）》《省属企业合规治理提升行动事情计划》等，围绕合规治理组织、合规治理制度、合规运行机制、诚信合规文化、合规治理包管等方面开展合规治理体系有效性评价。
五、投标单位相关要求
1.2021年至今，投标人需要有不少于两个国有企业主要卖力人经济责任审计事情业绩且有不少于一个国有企业内部控制监督评价或审计事情业绩（投标人提供业务条约）。
2.此次项目团队人数不少于5人，且至少包括1名注册会计师；项目主审、项目经理应具有国有企业经济责任审计及内部控制审计事情经验，且执业年限在5年以上，在投标单位事情两年以上（提供社包管明），并持有执业注册会计师证书（提供证书复印件）。除项目主审、项目经理外的其他项目团队成员，在投标单位事情一年以上（提供社包管明）。
投标人需提供相应证明质料，并出具书面允许；同时允许，在审计征求意见稿出具前，项目主审、项目经理及1名注册会计师不得撤��；实际到审计现场的项目主审与投标书上纷歧致，发标人有权解除条约并要求中标人赔偿，投标书中的注册会计师未能到现场的，每更换1名扣除1万元审计费，每减少1人扣除0.5万元审计费；其他助理人员每更换1名扣除0.5万元审计费，每减少1人扣除0.2万元审计费。
3.最近三年无重大违法违规运动纪录（投标人须自行核查并出具书面允许）。
4.能够守旧公司的商业秘密。
5.投标单位应确保进驻现场后2个月内提供审计报告征求意见稿；业务约定书签订之日起3个月内提交纸质报告各6份(即经济责任审计报告6份、内控体系监督评价审计报告6份），同时提供电子版审计报告和审计事情稿本；并允许中标后准时保质完成事情（投标人提供书面允许，且允许若不可准时保质完成事情，邀请方无须支付审计费，并担负赔偿责任）。
6.本项目接纳资格后审方法，不满足投标单位相关要求的投标报价无效。
六、评标方法、评选标准及投标控制价
（一）评选方法
本着果真、公正、公正的原则，我公司将组成评审事情组进行开标、评标；为包管审计质量，避免恶意低价竞争，此次评审要领为综合评标法。
（二）评选标准
1.本项目接纳资格后审方法，不满足投标人资格要求的投标报价无效；
2.经开端评审及格的投标文件，评审小组对投标人按技术标和商务报价进一步评审、比较，并量化打分，满分100分，经评审小组评审后，以商务标和技术标总分从高到低推选3名中标候选人；若泛起总分相同的情况，报价低的投标人顺序优先，若泛起商务标和技术标得分均相同的情况，由评标小组投票决定优先顺序。
（1）技术部分总分60分。其中：项目卖力人业绩20分（拟派项目卖力人作为项目卖力人最近3年从事过国有企业经济责任审计的业绩，每提供一个得5分；拟派项目卖力人作为项目卖力人最近3年从事过国有企业内部控制体系监督评价的业绩，每提供一个得5分；最高得20分）；项目团队配置20分（项目团队中具有中国注册会计师，每有1名得10分；具有中级职称，每有1名得5分；同一人员拥有两个及以上上述资格的，就高计分，不重复计分；最高得20分）；审计事情计划20分（至少包括为实现审计目标拟接纳的审计步伐、人员配备、时间安排和审计质量控制等，审计事情计划优秀的得15-20分、良好的得8-14分、较差的得0-7分）。
（2）报价部分总分40分。投标报价算术平均价的95%为基准分(低于平均价格的70%的报价为无效报价)，基准分值为40分，每高于基准价格1%扣1分，低于基准价格1%扣0.5分。
3.所有打分精确到小数点后两位。
（三）投标控制价
本项目投标控制价5万元，凌驾控制价的投标无效。
七、标书报送要求
(一)投标人应按所投项目准备1份正本和1份副本，在每一份投标文件上要明确标明“正本”或“副本”，正副本均需密封并在封口处加盖公章。如正本的内容和副本不符，以正本为准（注：投标文件副本可为正本的复印件）。
(二)投标文件装订顺序依次为：
1.封面、目录、投标单位情况介绍、企业营业执照（非企业无需提供）、投标单位2021年以来类似事情业绩证明（提供条约复印件）。
2.最近三年无重大违法违规运动证明或允许、准时保质完成事情允许（允许书均需加盖投标单位公章或签章）。
3.项目卖力人情况：基本情况介绍（包括执业年限）、执业证书复印件、类似业绩证明（提供条约复印件）、社包管明。
4.项目团队配置：清晰表述项目团队成员、执业证书情况（须附证书复印件）、从业年限情况、社包管明。
5.咨询效劳计划：清晰论述适用于国有企业的离任经济责任审计计划及内部控制体系监督评价审计计划。
6.事情计划安排：事情进度安排、质量及计划实施包管、提交报告的期限。
7.投标报价：为包括业务收费及差旅、食宿、税费等拟收取的所有用度，投标控制价5万元，凌驾控制价投标无效。
8.投标联系人及联系方法。
八、投标文件递交及截止时间
投标文件于2024年5月24日17:30前送至凯时K6621楼规则审计部(地点:合肥市包河区西岳路808号徽盐世纪广场写字楼A座)，逾期送达，概不接受。
联系人:薛女士 电话:0551-65283016
省凯时K66情况集团公司
2024年5月14日
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